Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0622011 |
Číslo faktúry: | FD /1415/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | FORTUNA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Rež.náklady 12/11-st |
Fakturovaná suma s DPH: | 2193,65 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | 0622011 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2011 |
Dátum splatnosti: | 23.12.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_1415_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |