Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1170802105 |
Číslo faktúry: | FD /1371/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Vaša stravovacia s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Nákup str.lístkov |
Fakturovaná suma s DPH: | 1240,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 1170802105 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.11.2011 |
Dátum splatnosti: | 06.12.2011 |
Dátum úhrady: | 30.11.2011 |
Súbor: | FD_1371_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |