Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 32011 |
Číslo faktúry: | FD /1008/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Eva Kardošová KAREVA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Prac.náradie+OOPP |
Fakturovaná suma s DPH: | 639,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2011 |
Dátum úhrady: | 28.01.2011 |
Súbor: | FD_1008_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |