Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1100006 |
Číslo faktúry: | FD /1270/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Grem Tech s.r.o., |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Ext.manažm.1-žiadosť |
Fakturovaná suma s DPH: | 6500,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 1100006 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.08.2011 |
Dátum splatnosti: | 28.11.2011 |
Dátum úhrady: | 08.09.2011 |
Súbor: | FD_1270_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |