Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11001 |
Číslo faktúry: | FD /1016/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | SK Connect s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vyprac.PD-Rek.ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 15000,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2011 |
Dátum úhrady: | 02.03.2011 |
Súbor: | FD_1016_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |