| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5711010173 |
| Číslo faktúry: | FD /1362/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | AVE Košice s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Odvoz TDO 10/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2932,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 5711010173 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2011 |
| Dátum splatnosti: | 21.11.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.11.2011 |
| Súbor: | FD_1362_11 |
| Zverejnené: | 30.12.2011 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:40.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
