Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 68012011 |
Číslo faktúry: | FD /1004/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Program Škol.jedáleň |
Fakturovaná suma s DPH: | 229,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2011 |
Dátum úhrady: | 19.01.2011 |
Súbor: | FD_1004_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |