Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 571101116 |
Číslo faktúry: | FD /1403/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | AVE Košice s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Odvoz TDO 11/2011 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2932,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 5711011116 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2011 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2011 |
Dátum úhrady: | 21.12.2011 |
Súbor: | FD_1403_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |