Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0011677259 |
Číslo faktúry: | FD /1009/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telef.poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 175,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2011 |
Dátum úhrady: | 02.02.2011 |
Súbor: | FD_1009_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |