Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0106/16 |
Číslo faktúry: | FD /0430/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | 220volt.sk s.r.o. |
Adresa: | Komenského 21, Štúrovo 943 01 |
IČO: | 35973269 |
Predmet: | Kávovar Delonghi |
Fakturovaná suma s DPH: | 322,05 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 22.12.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0430_16 |
Zverejnené: | 16.12.2016 |