Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
41170635 |
Číslo faktúry: |
FD /0147/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
KOSIT EAST s.r.o. |
Adresa: |
Jarmočná 2,04001 Košice |
IČO: |
50273884 |
Predmet: |
Dobropis k fa.č.41170417 za mesiac 02/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-494,54 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Zmluva č. 396/2016 |
Dátum doručenia: |
25.04.2017 |
Dátum vystavenia: |
10.04.2017 |
Dátum splatnosti: |
10.05.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0147_17 |
Zverejnené: |
02.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov