Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0462011 |
Číslo faktúry: | FD /1355/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | FORTUNA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Režijné nákl.-strava |
Fakturovaná suma s DPH: | 2295,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 0462011 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2011 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2011 |
Dátum úhrady: | 18.11.2011 |
Súbor: | FD_1355_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |