Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1180720 |
Číslo faktúry: |
FD /0053/18 |
Číslo zmluvy: |
Zml č./2474/02/2008, |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
Aktualizácia programov na rok 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
894,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.02.2018 |
Dátum vystavenia: |
15.02.2018 |
Dátum splatnosti: |
28.02.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0053_18 |
Zverejnené: |
08.03.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov