Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 112011 |
Číslo faktúry: | FD /1007/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | LIENKA-E.Tóthová |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Čistiace potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 52,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2011 |
Dátum úhrady: | 25.01.2011 |
Súbor: | FD_1007_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |