Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20200191 |
Číslo faktúry: | DF/0248/20 |
Číslo zmluvy: | TUR-2019/0261-OCU |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | 3W Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trenčín |
IČO: | 36746045 |
Predmet: | Softwarové služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 20.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.06.2020 |