Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20201437 |
Číslo faktúry: | DF/0696/20 |
Číslo zmluvy: | O/075/20 |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | FEREX, s.r.o. |
Adresa: | Vodná 23, 949 01 Nitra |
IČO: | 17682258 |
Predmet: | 1100 l kontajnery žiarovozinkované |
Fakturovaná suma s DPH: | 2 384,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 15.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.12.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.12.2020 |