Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20210303 |
Číslo faktúry: | DF/0405/21 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | 3W Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trenčín |
IČO: | 36746045 |
Predmet: | Licnenčné poplatky 0/2021-082022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 27.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 26.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 10.08.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.08.2021 |