Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1101619 |
Číslo faktúry: | FD /1020/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Kurilová Valéria |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Nákup potravín ŠJ MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 148,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2011 |
Dátum úhrady: | 28.02.2011 |
Súbor: | FD_1020_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |