Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21105 |
Číslo faktúry: | DF/0503/21 |
Číslo zmluvy: | 375/20005+dodatky |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | LLorant s.r.o. |
Adresa: | Budovateľov 11, 045 01 Moldava nad Bodvou |
IČO: | 36569658 |
Predmet: | Aktualizácia programov a dát |
Fakturovaná suma s DPH: | 125,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 17.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 10.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 24.09.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.09.2021 |