Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7221927480 |
Číslo faktúry: | FD /1002/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Slovenký plynárenský prie |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Odber plynu 1/11 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1366,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2011 |
Dátum úhrady: | 13.01.2011 |
Súbor: | FD_1002_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |