Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7200136779 |
Číslo faktúry: | FD /1343/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | El.energia 11/11-1/1 |
Fakturovaná suma s DPH: | 4200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 7200136779 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 24.10.2011 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2011 |
Dátum úhrady: | 16.11.2011 |
Súbor: | FD_1343_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |