Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20220349 |
Číslo faktúry: | DF/0549/22 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | 3W Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Na Vinohrady 692/59, 91101 Trenčín |
IČO: | 36746045 |
Predmet: | Licenčné poplatky 08.08.22-08.08.23 |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 04.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 04.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 19.08.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 05.09.2022 |