Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22107 |
Číslo faktúry: | DF/0685/22 |
Číslo zmluvy: | 375/20005+dodatky |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | LLORANT s.r.o. |
Adresa: | Námestie mieru 1, 08001 Prešov |
IČO: | 36569658 |
Predmet: | Aktualizácia programov a dát |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 23.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 19.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 26.09.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.10.2022 |