| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22133 |
| Číslo faktúry: | DF/0864/22 |
| Číslo zmluvy: | 375/20005+dodatky |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | LLORANT s.r.o. |
| Adresa: | Budovateľov 11, 045 01 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 36569658 |
| Predmet: | Aktualizácia programov a dát |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 13.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.01.2023 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 07:22.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
