Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 220100015 |
Číslo faktúry: | DF/0899/22 |
Číslo zmluvy: | OBJ/0167/22 |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Zlatý páv s.r.o. |
Adresa: | Drienovecké kúpele 519, 044 01 Drienovec |
IČO: | 44558317 |
Predmet: | Dodanie občerstvenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 03.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 28.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 11.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.01.2023 |