Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7224326675 |
Číslo faktúry: |
DF/926/22 |
Číslo zmluvy: |
|
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Adresa: |
Mlynská 31, 042 92 Košice |
IČO: |
44483767 |
Predmet: |
Odber el.energ.(Moldavská 520/21) 01-12/22-kamery |
Fakturovaná suma s DPH: |
4,52 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
13.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
10.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
24.01.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
13.01.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov