Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7020016406 |
Číslo faktúry: | DF/0941/22 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Východoslovenská energetika, a.s. |
Adresa: | Mlynská 31, 042 92 Košice |
IČO: | 44483767 |
Predmet: | Odber el.energ.(Železničná 184) 1-12/22 |
Fakturovaná suma s DPH: | -1 966,14 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 13.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.01.2023 |