Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7224326661 |
Číslo faktúry: | DF/0943/22 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Východoslovenská energetika, a.s. |
Adresa: | Mlynská 31, 042 92 Košice |
IČO: | 444 |
Predmet: | Odber el.energ.(Školská 300) 1-12/22-VO |
Fakturovaná suma s DPH: | -654,37 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 13.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.01.2023 |