Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0012011 |
Číslo faktúry: | FD /1017/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | FORTUNA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Režijné nákl.1/11 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2078,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 07.02.2011 |
Dátum úhrady: | 09.02.2011 |
Súbor: | FD_1017_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |