Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 512011 |
Číslo faktúry: | FD /1390/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | FORTUNA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Režiné nákl.11/11 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2449,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 512011 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2011 |
Dátum splatnosti: | 09.12.2011 |
Dátum úhrady: | 20.12.2011 |
Súbor: | FD_1390_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |