Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 411010250 |
Číslo faktúry: | FD /1010/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná, |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Poisteni majetku 1.Q |
Fakturovaná suma s DPH: | 375,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2011 |
Dátum úhrady: | 07.02.2011 |
Súbor: | FD_1010_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |