Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20110003 |
Číslo faktúry: | FD /1006/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | E.T.K. s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Zimná údržba MK |
Fakturovaná suma s DPH: | 145,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2011 |
Dátum úhrady: | 25.01.2011 |
Súbor: | FD_1006_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |