Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8139000359 |
Číslo faktúry: | FD1/0394/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | MAKRA SLOVAKIA s.ro. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Paravan magnetický+podpera |
Fakturovaná suma s DPH: | 235,55 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 29.11.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0394_13 |
Zverejnené: | 18.11.2013 |