| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 98220005 |
| Číslo faktúry: | FD1/0401/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | S-TEAM, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Za poskytnuté služby za 11/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,26 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 30.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_0401_13 |
| Zverejnené: | 26.11.2013 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 02:57.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
