Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2117963988 |
Číslo faktúry: | FD1/0411/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Vsl.vodárenská spoločnosť |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Odber vody obcou 8-11/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,14 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 16.12.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0411_13 |
Zverejnené: | 03.12.2013 |