Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 13231 |
Číslo faktúry: | FD1/0406/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | LLORANT s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Údržba PC 9-10/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 398,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 28.11.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0406_13 |
Zverejnené: | 03.12.2013 |