Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2511050465 |
Číslo faktúry: |
FD /0126/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: |
Panenská 29,81103 Bratislava 1 |
IČO: |
36807702 |
Predmet: |
Vyúčt.el.energie 1-3/2015 MKS |
Fakturovaná suma s DPH: |
-254,74 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Zmluva č. 863/2008 |
Dátum doručenia: |
04.05.2015 |
Dátum vystavenia: |
27.04.2015 |
Dátum splatnosti: |
12.05.2015 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0126_15 |
Zverejnené: |
07.05.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov