Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2119846409 |
Číslo faktúry: |
FD /0139/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
Vsl.vodárenská spoločnosť |
Adresa: |
Komenského 50,04248 Košice |
IČO: |
36570460 |
Predmet: |
Zrážkové vody 4/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: |
283,67 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Zmluva č. 1720/2010 |
Dátum doručenia: |
07.05.2015 |
Dátum vystavenia: |
04.05.2015 |
Dátum splatnosti: |
25.05.2015 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0139_15 |
Zverejnené: |
13.05.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov