Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201501314 |
Číslo faktúry: | FD /0140/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | NORMA s.r.o. |
Adresa: | Terchovská 1,04001 Košice |
IČO: | 36202291 |
Predmet: | Nákup potravín ŠJ MŠ 4/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 494,51 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Objednávka |
Dátum doručenia: | 07.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0140_15 |
Zverejnené: | 13.05.2015 |