Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
10160189 |
Číslo faktúry: |
FD /0127/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
Gabriel Cseh CZECH - PRO |
Adresa: |
prevádzka ČSA 37,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: |
41895754 |
Predmet: |
Nákup potravín ŠJ MŠ za 04/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: |
91,11 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Objednávka |
Dátum doručenia: |
06.05.2016 |
Dátum vystavenia: |
30.04.2016 |
Dátum splatnosti: |
14.05.2016 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0127_16 |
Zverejnené: |
11.05.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov