Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
10160245 |
Číslo faktúry: |
FD /0155/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
Gabriel Cseh CZECH - PRO |
Adresa: |
prevádzka ČSA 37,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: |
41895754 |
Predmet: |
Nákup potravín pre ŠJ MŠ za 05/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: |
104,95 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Objednávka |
Dátum doručenia: |
02.06.2016 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2016 |
Dátum splatnosti: |
14.06.2016 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0155_16 |
Zverejnené: |
10.06.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov