Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
411010250 |
Číslo faktúry: |
FD /0180/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
Prvá Komunálna Finančná, |
Adresa: |
Samova 11,94901 Nitra |
IČO: |
36557129 |
Predmet: |
Poistenie majetku 3.Q.2016 |
Fakturovaná suma s DPH: |
417,91 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Zmluva č.1123/2010+ dodatky č.1-8. |
Dátum doručenia: |
13.06.2016 |
Dátum vystavenia: |
07.06.2016 |
Dátum splatnosti: |
15.07.2016 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0180_16 |
Zverejnené: |
17.06.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov