Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 16090 |
Číslo faktúry: | FD /0203/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | LLORANT s.r.o. |
Adresa: | Pražská 4,04011 Košice |
IČO: | 36569658 |
Predmet: | Údržba PC siete za mesiac 05/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 199,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Zmluva č. 375/2005 |
Dátum doručenia: | 07.07.2016 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0203_16 |
Zverejnené: | 18.07.2016 |