Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 41191027 |
Číslo faktúry: | DF0633/19 |
Číslo zmluvy: | 396/2016 |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | KOSIT EAST s.r.o. |
Adresa: | Rastislavova 98, 043 46 Košice |
IČO: | 50273884 |
Predmet: | Služby v odpadovom hospodárstve 10/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3846,54 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 14.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 26.11.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.12.2019 |