Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 14:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1540338773
Číslo faktúry: DF0635/19
Číslo zmluvy: TUR-2017/0628-OCU
Objednávateľ: Obec Turňa nad Bodvou
Dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o.
Adresa: Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: Telefónne poplatky 10/2019
Fakturovaná suma s DPH: 20,00
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum doručenia: 14.11.2019
Dátum vystavenia: 07.11.2019
Dátum splatnosti: 21.11.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 13.12.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov