Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1540338773 |
Číslo faktúry: | DF0635/19 |
Číslo zmluvy: | TUR-2017/0628-OCU |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24, 85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | Telefónne poplatky 10/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 14.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.12.2019 |