Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
190058 |
Číslo faktúry: |
DF0637/19 |
Číslo zmluvy: |
2198/2004 |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
Palčíková Katarína - FORTUNA |
Adresa: |
Moldavská 117, 044 02 Turňa nad Bodvou |
IČO: |
143 |
Predmet: |
Strav.detí na podporu výchovy k strav.návykom detí 10/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
6565,20 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
14.11.2019 |
Dátum vystavenia: |
11.11.2019 |
Dátum splatnosti: |
18.11.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
13.12.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov