Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019040 |
Číslo faktúry: | DF0638/19 |
Číslo zmluvy: | TUR-2019/0361-OCU |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Branislav Rybička |
Adresa: | Budapesťianska 5, 040 01 Košice |
IČO: | 45601194 |
Predmet: | Služby na výkon prác na úseku PO 11/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 05.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.11.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.12.2019 |