Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190059 |
Číslo faktúry: | DF0639/19 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Palčíková Katarína - FORTUNA |
Adresa: | Moldavská 117, 044 02 Turňa nad Bodvou |
IČO: | 14379201 |
Predmet: | Režijné náklady na stravu detí ZŠ 10/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3993,84 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 15.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.12.2019 |