| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900338 |
| Číslo faktúry: | DF0640/19 |
| Číslo zmluvy: | TUR-2017/0205-OCU-007 |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | ENERCOM s.r.o. |
| Adresa: | Novozámocká 102, 94905 Nitra |
| IČO: | 44658591 |
| Predmet: | Zriadenie detského ihriska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8695,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 18.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.12.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:33.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
