Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
292864 |
Číslo faktúry: |
DF0642/19 |
Číslo zmluvy: |
OBJ/O176/19 |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
Adresa: |
Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky |
IČO: |
36556858 |
Predmet: |
Nákup bezuzlovej siete na futbalové ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: |
912,80 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
18.11.2019 |
Dátum vystavenia: |
14.11.2019 |
Dátum splatnosti: |
28.11.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
13.12.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov